Page 18 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2016

Noter

Regnskab Budget Regnskab
2016 2016 2015
kr. t.kr.
1. Nettoomsætning (ikke revideret)
Alm. forbrugere 40.776.038 45.251 39.542.908
Storforbrugere 4.665.994 6.399 5.103.657
Returvarme 40.966 29 34.997
Tillæg for manglende afkøling 1.612.096 1.000 1.423.809
Effektbidrag 16.461.543 16.514 16.383.148
Abonnementsbidrag 2.555.802 2.551 2.544.825
Regulering vedrørende tidligere år -24.150 0 0

Forbrugerbidrag i alt 66.088.289 71.744 65.033.344

Salg el 1.479.057 500 615.811

Nettoomsætning i alt 67.567.346 72.244 65.649.155

2. Produktionsomkostninger
Energiomkostninger
Affaldskraftvarme:
Resultatandel affaldskraftvarme 1.799.225 9.986 8.327.940
Andel affaldsvarmeafgift 7.046.829 6.833 7.670.852
NOx-afgift 493.451 3.172 359.308
Tillægsafgift 8.198.385 0 0
CO -afgift 2.126.551 0 0
2
SO -afgift 26.603 0 0
2
Geotermi:
El 1.786.875 2.206 1.691.888
Varmeproduktion halm:
Forbrug halm 6.217.302 6.514 8.008.623
Svovlafgift/afgift kvælstofoxider 495.019 697 705.936
El 400.466 605 487.655
Naturgas og olie:
Naturgas 3.391.040 3.451 741.417
Øvrige produktionsomkostninger
Vedligeholdelse produktionsanlæg 1.707.730 2.621 2.971.537
El 391.516 551 414.804
Spædevand og vandbehandling 286.193 375 258.457
Teknisk assistance 2.676 20 11.212
Kurser 4.448 30 1.972
Edb-styring - software 26.442 80 25.107
Lovpligtigt eftersyn/miljøtilsyn 134.609 39 110.769
Gebyr CO 2-kvoter 45.493 45 40.517
Forsikring 666.109 700 641.195
Lønomkostninger mv. 1.837.424 2.154 2.151.508
Bildrift 32.512 89 55.619
Lokaleomkostninger 389.947 289 372.181
Afskrivninger:
Bygninger 1.646.700 1.659 1.714.767
Tekniske anlæg og maskiner 2.842.944 3.420 2.869.044
Biler og inventar 311.534 331 308.107
42.308.023 45.867 39.940.415
18
Ledningstab 14,7% (13,7%) overført til distributionsomkostninger -6.219.279 -6.283 -5.471.837
36.088.744 39.584 34.468.578