Page 18 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2014

Noter

Regnskab Budget Regnskab
2014 2014 2013
kr. t.kr.
1. Nettoomsætning (ikke revideret)
Alm. forbrugere 36.756.411 43.131 43.640.506
Storforbrugere 6.624.195 2.084 4.821.182
Returvarme 31.653 14 27.919
Tillæg for manglende afkøling 1.340.474 1.400 1.580.260
Effektbidrag 16.221.884 16.214 16.035.762
Særlig effektbidrag 39.312 0 34.322
Abonnementsbidrag 2.526.915 2.517 2.506.621
Regulering vedrørende tidligere år -70.532 0 -75.638

Forbrugerbidrag i alt 63.470.312 65.360 68.570.934

Salg el 535.244 311 356.839

Nettoomsætning i alt 64.005.556 65.671 68.927.773

2. Produktionsomkostninger
Energiomkostninger
Affaldskraftvarme:
Omkostningsandel affaldskraftvarme 7.696.393 9.388 6.567.601
Andel affaldsvarmeafgift 13.739.067 13.866 12.963.902
NOx-afgift 459.757 465 545.978
Geotermi:
El 1.416.378 1.505 1.489.695
Varmeproduktion halm:
Forbrug halm 7.389.518 7.777 8.273.223
Svovlafgift/afgift kvælstofoxider 636.241 657 657.080
El 581.072 570 590.225
Naturgas og olie:
Naturgas 1.973.169 2.156 3.849.179
Øvrige produktionsomkostninger
Vedligeholdelse produktionsanlæg 3.193.208 3.014 2.866.376
El 522.192 528 492.215
Spædevand og vandbehandling 317.418 259 309.993
Teknisk assistance 0 20 18.700
Kurser 14.211 17 1.195
Edb-styring - software 19.852 40 25.262
Lovpligtigt eftersyn/miljøtilsyn 66.880 82 132.043
Gebyr CO 2-kvoter 44.438 47 45.544
Forsikring 461.179 351 294.037
Lønomkostninger mv. 1.884.045 1.518 1.572.844
Bildrift 63.169 64 70.696
Lokaleomkostninger 269.462 242 392.066
Afskrivninger:
Bygninger 1.742.839 1.633 1.514.866
Tekniske anlæg og maskiner 2.920.392 2.550 2.220.003
Biler og inventar 276.959 254 246.373
45.687.839 47.003 45.139.096
Ledningstab 14,8% (12%) overført til distributionsomkostninger -6.761.800 -5.640 -5.416.692
38.926.039 41.363 39.722.404
18