Page 18 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2011

Noter Regnskab Budget Regnskab

2011 2011 2010
kr. t.kr. kr.
1. Nettoomsætning
Alm. forbrugere 37.325.336 36.829 35.303.379
Storforbrugere 3.825.990 1.287 1.246.986
Returvarme 11.526 25 15.599
Tillæg for manglende afkøling 977.894 350 755.439
Effektbidrag 15.276.363 15.173 15.007.150
Særlig effektbidrag 0 15 8.519
Abonnementsbidrag 2.444.997 2.432 2.423.929
Fjernkøling 0 50 0
Regulering vedrørende tidligere år -38.646 0 -37.760
Forbrugerbidrag i alt 59.823.460 56.161 54.723.241
Salg el 456.754 364 499.601
Nettoomsætning i alt 60.280.214 56.525 55.222.842

2. Produktionsomkostninger
Energiomkostninger
Affaldskraftvarme:
Omkostningsandel affaldskraftvarme 5.096.435 7.634 9.216.400
Andel affaldsvarmeafgift 9.113.315 7.880 5.473.894
Geotermi:
El 1.318.899 1.568 1.538.636
Produktionsafg. DONG 1.163.305 1.636 1.523.767
Varmeproduktion halm:
Forbrug halm 6.875.491 7.392 8.133.797
Askedeponi 0 158 96.528
Svovlafgift 269.216 304 320.736
El 486.068 684 674.988
Naturgas og olie:
Naturgas 1.968.362 4.479 6.898.992
Olie 69.676 271 64.655
Øvrige produktionsomkostninger
Vedligeholdelse produktionsanlæg 2.318.951 2.063 2.172.420
El 551.898 731 633.302
Spædevand og vandbehandling 160.251 175 232.448
Teknisk assistance 4.885 20 3.100
Kurser 33.196 30 33.925
Styring - software 38.273 378 31.464
Miljøtilsyn 44.636 35 30.705
Gebyr CO 2-kvoter 89.488 65 51.123
Forsikring 337.519 370 347.133
Lønomkostninger mv. 1.883.432 1.827 1.839.678
Bildrift 58.115 56 58.562
Lokaleomkostninger 208.602 308 245.986
Afskrivninger:
Bygninger 1.437.924 1.549 1.411.815
Tekniske anlæg og maskiner 1.810.181 1.608 1.773.163
Biler og inventar 208.361 224 239.571
35.546.479 41.445 43.046.788
Ledningstab 9,2% (21,1%) overf. t/distrib.omkst. -3.270.276 -8.579 -9.082.872
32.276.203 32.866 33.963.916
18