Page 18 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2009

Noter

Regnskab Budget Regnskab
2009 2009 2008
kr. t.kr. kr.
1. Nettoomsætning
Alm. forbrugere 27.900.570 27.805 23.735.670
Storforbrugere 1.035.976 0 0
Returvarme 19.759 20 24.309
Tillæg for manglende afkøling 419.575 350 318.786
Effektbidrag 14.873.190 14.807 14.657.979
Særlig effektbidrag 12.000 15 12.000
Abonnementsbidrag 2.401.477 2.390 2.362.492
Fjernkøling 0 50 0
Regulering vedrørende tidligere år 4.154 0 -16.626
Forbrugerbidrag i alt 46.666.701 45.437 41.094.610
Salg el 787.420 423 33.435
Nettoomsætning i alt 47.454.121 45.860 41.128.045
2. Produktionsomkostninger
Energiomkostninger
Affaldskraftvarme:
Omkostningsandel affaldskraftvarme 8.084.570 10.044 7.826.434
Andel affaldsvarmeafgift 3.838.937 3.529 3.499.640
Geotermi:
El 1.007.625 944 691.306
Produktionsafg. DONG 1.148.676 1.430 1.195.940
Varmeproduktion halm:
Forbrug halm 4.933.126 4.742 4.229.793
Askedeponi 85.653 105 71.918
Svovlafgift 136.808 153 147.162
El 387.394 335 316.183
Naturgas og olie:
Naturgas 3.156.718 6.823 1.347.503
Olie 11.126 242 0
Øvrige produktionsomkostninger
Vedligeholdelse produktionsanlæg 2.841.969 1.823 2.500.326
El 438.300 325 304.417
Spædevand og vandbehandling 234.543 175 265.651
Teknisk assistance 111 20 5.225
Kurser 15.855 0 7.604
Styring - software 26.524 45 23.903
Miljøtilsyn 23.591 30 18.370
Gebyr CO 2-kvoter 62.798 35 59.318
Forsikring 255.479 300 244.385
Lønomkostninger mv. 2.094.959 1.974 1.543.056
Bildrift 44.581 55 33.805
Lokaleomkostninger 356.881 476 370.350
Afskrivninger:
Bygninger 1.324.531 1.313 1.315.800
Tekniske anlæg og maskiner 2.043.434 2.028 2.307.730
Biler og inventar 206.341 180 192.503
Regulering tidligere år biler og inventar -53.234 0 0
Regnskabsmæssig fremgang ifm. salg driftsmidler -20.000 0 0
18 32.687.296 37.126 28.518.322
Ledningstab 18,1% (25,3%) overf. t/distrib.omkst. -5.916.401 -8.168 -7.215.135
26.770.895 28.958 21.303.187