Page 18 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2015

Noter

Regnskab Budget Regnskab
2015 2015 2014
kr. t.kr.
1. Nettoomsætning (ikke revideret)
Alm. forbrugere 39.542.908 43.205 36.756.411
Storforbrugere 5.103.657 4.200 6.624.195
Returvarme 34.997 27 31.653
Tillæg for manglende afkøling 1.423.809 1.000 1.340.474
Effektbidrag 16.383.148 16.366 16.221.884
Særlig effektbidrag 0 15 39.312
Abonnementsbidrag 2.544.825 2.535 2.526.915
Regulering vedrørende tidligere år 0 0 -70.532

Forbrugerbidrag i alt 65.033.344 67.348 63.470.312

Salg el 615.811 450 535.244

Nettoomsætning i alt 65.649.155 67.798 64.005.556

2. Produktionsomkostninger
Energiomkostninger
Affaldskraftvarme:
Omkostningsandel affaldskraftvarme 8.327.940 8.487 7.696.393
Andel affaldsvarmeafgift 7.670.852 7.585 13.739.067
NOx-afgift 359.308 463 459.757
Geotermi:
El 1.691.888 1.718 1.416.378
Varmeproduktion halm:
Forbrug halm 8.008.623 7.728 7.389.518
Svovlafgift/afgift kvælstofoxider 705.936 727 636.241
El 487.655 601 581.072
Naturgas og olie:
Naturgas 741.417 4.149 1.973.169
Øvrige produktionsomkostninger
Vedligeholdelse produktionsanlæg 2.971.537 2.651 3.193.208
El 414.804 430 522.192
Spædevand og vandbehandling 258.457 375 317.418
Teknisk assistance 11.212 20 0
Kurser 1.972 30 14.211
Edb-styring - software 25.107 80 19.852
Lovpligtigt eftersyn/miljøtilsyn 110.769 100 66.880
Gebyr CO 2-kvoter 40.517 45 44.438
Forsikring 641.195 0 461.179
Lønomkostninger mv. 2.151.508 1.547 1.884.045
Bildrift 55.619 63 63.169
Lokaleomkostninger 372.181 213 269.462
Afskrivninger:
Bygninger 1.714.767 1.750 1.742.839
Tekniske anlæg og maskiner 2.869.044 3.213 2.920.392
Biler og inventar 308.107 293 276.959
39.940.415 42.268 45.687.839
Ledningstab 13,7% (14,8%) overført til distributionsomkostninger -5.471.837 -6.255 -6.761.800
34.468.578 36.013 38.926.039
18