Page 18 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2010

Noter Regnskab Budget Regnskab

2010 2010 2009
kr. t.kr. kr.
1. Nettoomsætning
Alm. forbrugere 35.303.379 32.448 27.900.570
Storforbrugere 1.246.986 1.023 1.035.976
Returvarme 15.599 23 19.759
Tillæg for manglende afkøling 755.439 350 419.575
Effektbidrag 15.007.150 14.904 14.873.190
Særlig effektbidrag 8.519 15 12.000
Abonnementsbidrag 2.423.929 2.414 2.401.477
Fjernkøling 0 50 0
Regulering vedrørende tidligere år -37.760 0 4.154
Forbrugerbidrag i alt 54.723.241 51.227 46.666.701
Salg el 499.601 905 787.420
Nettoomsætning i alt 55.222.842 52.132 47.454.121

2. Produktionsomkostninger
Energiomkostninger
Affaldskraftvarme:
Omkostningsandel affaldskraftvarme 9.216.400 10.778 8.084.570
Andel affaldsvarmeafgift 5.473.894 5.476 3.838.937
Geotermi:
El 1.538.636 1.359 1.007.625
Produktionsafg. DONG 1.523.767 1.543 1.148.676
Varmeproduktion halm:
Forbrug halm 8.133.797 4.526 4.933.126
Askedeponi 96.528 104 85.653
Svovlafgift 320.736 201 136.808
El 674.988 485 387.394
Naturgas og olie:
Naturgas 6.898.992 6.052 3.156.718
Olie 64.655 265 11.126
Øvrige produktionsomkostninger
Vedligeholdelse produktionsanlæg 2.172.420 3.035 2.841.969
El 633.302 650 438.300
Spædevand og vandbehandling 232.448 175 234.543
Teknisk assistance 3.100 20 111
Kurser 33.925 30 15.855
Styring - software 31.464 75 26.524
Miljøtilsyn 30.705 35 23.591
Gebyr CO 2-kvoter 51.123 65 62.798
Forsikring 347.133 308 255.479
Lønomkostninger mv. 1.839.678 1.804 2.094.959
Bildrift 58.562 51 44.581
Lokaleomkostninger 245.986 285 356.881
Afskrivninger:
Bygninger 1.411.815 1.374 1.324.531
Tekniske anlæg og maskiner 1.773.163 1.758 2.043.434
Biler og inventar 239.571 322 206.341
Regulering tidligere år biler og inventar 0 0 -53.234
Regnskabsmæssig fremgang ifm. salg driftsmidler 0 0 -20.000
43.046.788 40.776 32.687.296
18 Ledningstab 21,1% (18,1%) overf. t/distrib.omkst. -9.082.872 -8.563 -5.916.401
33.963.916 32.213 26.770.895