Page 18 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2008

Noter Regnskab Budget Regnskab

2008 2008 2007
kr. t.kr. kr.
(7 mdr.)
1. Nettoomsætning
Alm. forbrugere 23.735.670 27.940 10.473.298
Returvarme 24.309 20 11.606
Tillæg for manglende afkøling 318.786 350 135.771
Effektbidrag 14.657.979 14.649 8.434.336
Særlig effektbidrag 12.000 15 7.000
Abonnementsbidrag 2.362.492 2.344 1.352.729
Regulering vedrørende tidligere år -16.626 0 -1.383
Forbrugerbidrag i alt 41.094.610 45.318 20.413.357
Salg el 33.435 433 -12.560
Nettoomsætning i alt 41.128.045 45.751 20.400.797

2. Produktionsomkostninger
Energiomkostninger
Affaldskraftvarme:
Omkostningsandel affaldskraftvarme 7.826.434 12.594 2.808.360
Andel affaldsvarmeafgift 3.499.640 3.334 1.900.730
Geotermi:
El 691.306 1.110 242.603
Produktionsafg. DONG 1.195.940 1.655 398.006
Varmeproduktion halm:
Forbrug halm 4.229.793 3.351 1.233.566
Askedeponi 71.918 113 52.039
Svovlafgift 147.162 138 52.426
El 316.183 300 129.952
Naturgas og olie:
Naturgas 1.347.503 10.483 553.090
Olie 0 241 0
Øvrige produktionsomkostninger
Vedligeholdelse produktionsanlæg 2.500.326 1.558 829.796
El 304.417 325 120.314
Spædevand og vandbehandling 265.651 230 149.935
Teknisk assistance 5.225 20 4.641
Kurser 7.604 0 990
Styring - software 23.903 45 6.335
Miljøtilsyn 18.370 35 22.091
Gebyr CO2-kvoter 59.318 20 37.790
Forsikring 244.385 325 146.059
Lønomkostninger mv. 1.543.056 1.339 716.474
Bildrift 33.805 38 18.903
Lokaleomkostninger 370.350 389 239.878
Afskrivninger:
Bygninger 1.315.800 1.311 765.030
Tekniske anlæg og maskiner 2.307.730 2.396 1.397.982
Biler og inventar 192.503 174 95.682
28.518.322 41.524 11.922.672
18 Ledningstab 22,7% (33,2%) overført til
distributionsomkostninger -6.473.659 -8.928 -3.958.327
22.044.663 32.596 7.964.345