Page 26 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2015

Driftsbudget Driftsbudgettet er ikke revideret

1. januar - 31. december 2012
1. januar - 31. december 2016

Nettoomsætning t.kr.
Forbrug 150.807 MWh à kr. 300,00 45.251
Storforbrugere 6.399
Returvarme 29
Tillæg for manglende afkøling 1.000
Effektbidrag 1.178.415 m à kr. 14,00 16.499
2
Særlig effektbidrag 15
Abonnementsbidrag 5.103 à kr. 500,00 2.551
Forbrugerbidrag i alt 71.744
Salg el 500
Nettoomsætning i alt 72.244

Produktionsomkostninger
Energiomkostninger
Affaldskraftvarme:
Omkostningsandel affaldskraftvarme 1.524
Andel affaldsvarmeafgift 6.833
Tillægsafgift 8.462
CO2/NOx-afgift 3.172
Geotermi:
El 2.206
Varmeproduktion halm:
Forbrug halm, el mv. 7.816
Naturgas og olie:
Naturgas 3.451
Olie 0
Øvrige produktionsomkostninger
Vedligeholdelse produktionsanlæg 2.621
El 551
Vand 375
Teknisk assistance 700
Øvrige 214
Personaleudgifter 2.154
Bildrift 89
Lokaleomkostninger 289
Afskrivninger:
Bygninger 1.659
Tekniske anlæg og maskiner 3.420
Biler og inventar 331 45.867
Distributionsomkostninger
Vedligeholdelse ledningsnet 4.500
El-forbrug i brønde 460
Målerudgifter 811
Øvrige 50
Personaleudgifter 1.420
Lokaleomkostninger 29
Bildrift 62
Afskrivninger:
Hovedledning 4.766
26
Stikledning og målere 1.830
Biler og inventar 221 14.149
transport 60.016