Page 7 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2013

Ledelsesberetning · hoved- og nøgletal (fortsat)

Hovedtal Nøgletal produktion mv. 2013 2012 2011 2010 2009
(1.000 kr.) 2013 2012 2011 2010 2009 - fortsat -
Produktionsoversigt varme:
Nettoomsætning 68.928 62.669 60.280 55.223 47.454 Affaldskraftvarme, MWh 126.460 125.532 120.407 110.826 113.795
Halm, MWh 46.759 45.011 42.565 51.380 33.733
Omkostninger Geotermisk varme, MWh 20.825 21.829 19.623 21.480 18.963
Produktion -39.722 -33.920 -32.276 -33.964 -26.771 N-gas, MWh 7.244 7.119 3.453 12.428 6.716
Distribution -19.113 -17.611 -15.147 -19.522 -17.302 Solanlæg, MWh 290 0 0 0 0
Administration -4.269 -4.262 -3.903 -4.023 -3.337 Olie, MWh 0 0 0 0 24
Andre driftsindtægter 61 52 99 111 239 I alt produceret og modtaget
Finansiering -1.875 -1.677 -1.576 -1.221 -1.577 varmemængde, MWh 201.578 199.491 186.048 196.114 173.231
Nedskrivning finasielle aktiver -2.339 0 0 0 0
Produktionsoversigt el:
Omkostninger i alt -67.357 -57.418 -52.803 -58.619 -48.748 El, MWh 16 36 64 19 14
Årets tidsmæssige forskelle Varmemængde leveret til
i forbrugerbetalinger forbrugerne i procent af
Henlæggelser til nyinvesteringer -4.781 -5.999 0 0 0 varmeproduktionen 88,0 85,5 90,8 78,9 81,9

Årets resultat -3.210 -748 7.477 -3.396 -1.294 Omkostninger procentuel fordelt:
Produktion 61,1 59,1 61,2 57,9 54,9
Overføres til fri egenkapital 2.339 0 0 0 0 Distribution 29,5 30,7 28,7 33,3 35,6
Overdækning fra forrige år 9.133 9.881 2.404 5.800 7.094 Administration 6,6 7,4 7,4 6,9 6,8
Andre driftsindtægter -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,5
Overdækning til næste år 8.262 9.133 9.881 2.404 5.800 Finansiering 2,9 2,9 2,9 2,1 3,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Balance
Aktiver 110.027 104.781 82.861 68.608 63.581 Omkostninger i kr. pr. MWh
Egenkapital 2.918 5.206 5.601 5.601 5.601 produceret:
Energiomkostninger:
Antal medarbejdere 9,0 9,0 9,8 9,8 10,1 Affaldskraftvarme 158,77 136,76 118,01 132,55 104,78
Halm 203,61 183,85 179,27 179,56 164,32
Nøgletal produktion mv. Geotermi 71,53 68,30 126,49 142,57 113,71
Antal forbrugere: Naturgas 531,36 624,84 570,04 555,12 468,36
Antal forbrugere (ultimo året) 5.017 4.965 4.907 4.843 4.809 Olie - - - - -
Tilsluttet areal m 2 (ultimo året) 1.154.885 1.137.286 1.112.786 1.077.541 1.067.107 Energi i alt 173,32 157,31 141,31 173,07 131,54
Graddage: Samlede omkostninger:
I alt for året (normalår 3.112) 2.890 2.918 2.733 3.490 2.857 Produktion 197,06 170,03 173,48 173,18 154,54
Distribution 95,31 88,28 81,42 99,55 99,88
Leverance til forbrugere: Administration 21,18 21,37 20,98 20,51 19,27
I alt MWh 177.354 170.639 168.876 154.805 141.961 Andre driftsindtægter -0,31 -0,26 -0,53 -0,57 -1,38
Finansiering 9,30 8,41 8,47 6,22 9,10
Afregningspriser (ekskl. moms): 322,54 287,83 283,82 298,89 281,41
Forbrugsafhængige bidrag:
Kr. pr. MWh 280,00 260,00 250,00 240,00 207,00 Samlede omkostninger i kr. pr.
leveret MWh 366,60 336,49 312,67 378,66 343,39
Forbrugsuafhængige bidrag: 7
Effektbidrag pr. m 2 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 Forbrugsbidrag i alt opkrævet i
Abonnementsbidrag 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 kr. pr. leveret MWh 386,63 365,77 354,24 353,50 328,73