Page 7 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2012
P. 7
Ledelsesberetning · hoved- og nøgletal (fortsat)
Hovedtal Nøgletal produktion mv. 2012 2011 2010 2009 2008
(1.000 kr.) 2012 2011 2010 2009 2008 - fortsat -
Produktionsoversigt varme:
Nettoomsætning 62.669 60.280 55.223 47.454 41.128 Affaldskraftvarme, MWh 125.532 120.407 110.826 113.795 106.114
Halm, MWh 45.011 42.565 51.380 33.733 36.900
Omkostninger Geotermisk varme, MWh 21.829 19.623 21.480 18.963 16.285
Produktion -33.920 -32.276 -33.964 -26.771 -21.303 N-gas, MWh 7.119 3.453 12.428 6.716 1.800
Distribution -17.611 -15.147 -19.522 -17.302 -16.528 Olie, MWh 0 0 0 24 0
Administration -4.262 -3.903 -4.023 -3.337 -3.237 I alt produceret og modtaget
Andre driftsindtægter 52 99 111 239 630 varmemængde, MWh 199.491 186.048 196.114 173.231 161.099
Finansiering -1.677 -1.576 -1.221 -1.577 -1.867
Produktionsoversigt el:
Omkostninger i alt -57.418 -52.803 -58.619 -48.748 -42.305 El, MWh 36 64 19 14 48
Årets tidsmæssige forskelle Varmemængde leveret til
i forbrugerbetalinger forbrugerne i procent af
Henlæggelser til nyinvesteringer -5.999 0 0 0 0 varmeproduktionen 85,5 90,8 78,9 81,9 74,7
Årets resultat -748 7.477 -3.396 -1.294 -1.177 Omkostninger procentuel fordelt:
Produktion 59,1 61,2 57,9 54,9 50,4
Overdækning fra forrige år 9.881 2.404 5.800 7.094 8.271 Distribution 30,7 28,7 33,3 35,6 39,0
Administration 7,4 7,4 6,9 6,8 7,7
Overdækning til næste år 9.133 9.881 2.404 5.800 7.094 Andre driftsindtægter -0,1 -0,2 -0,2 -0,5 -1,5
Finansiering 2,9 2,9 2,1 3,2 4,4
Balance 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Aktiver 104.781 82.861 68.608 63.581 68.759
Egenkapital 5.206 5.601 5.601 5.601 5.601 Omkostninger i kr. pr. MWh
produceret:
Antal medarbejdere 9,0 9,8 9,8 10,1 10,3 Energiomkostninger:
Affaldskraftvarme 136,76 118,01 132,55 104,78 106,74
Nøgletal produktion mv. Halm 183,85 179,27 179,56 164,32 129,14
Antal forbrugere: Geotermi 68,30 126,49 142,57 113,71 115,89
Antal forbrugere (ultimo året) 4.965 4.907 4.843 4.809 4.767 Naturgas 624,84 570,04 555,12 468,36 762,17
Tilsluttet areal m 2 (ultimo året) 1.137.286 1.112.786 1.077.541 1.067.107 1.057.112 Olie - - - - -
Energi i alt 157,31 141,31 173,07 131,54 124,16
Graddage:
I alt for året (normalår 3.112) 2.918 2.733 3.490 2.857 2.629 Samlede omkostninger:
Produktion 170,03 173,48 173,18 154,54 132,24
Leverance til forbrugere: Distribution 88,28 81,42 99,55 99,88 102,59
I alt MWh 170.639 168.876 154.805 141.961 120.304 Administration 21,37 20,98 20,51 19,27 20,10
Andre driftsindtægter -0,26 -0,53 -0,57 -1,38 -3,91
Afregningspriser (ekskl. moms): Finansiering 8,41 8,47 6,22 9,10 11,60
Forbrugsafhængige bidrag: 287,83 283,82 298,89 281,41 262,62
Kr. pr. MWh 260,00 250,00 240,00 207,00 197,00
Samlede omkostninger i kr. pr.
Forbrugsuafhængige bidrag: leveret MWh 336,49 312,67 378,66 343,39 351,66
Effektbidrag pr. m 2 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
Abonnementsbidrag 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Forbrugsbidrag i alt opkrævet i 7
kr. pr. leveret MWh 365,77 354,24 353,50 328,73 341,59
