Page 7 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2011
P. 7
www.thisted-varmeforsyning.dk
LEDELSESBERETNING · HOVED- OG NØGLETAL (FORTSAT)
Hovedtal Nøgletal produktion mv. 2011 2010 2009 2008 2007
(1.000 kr.) 2011 2010 2009 2008 2007 - fortsat - (7 mdr.)
(7 mdr.) Produktionsoversigt varme:
Nettoomsætning 60.280 55.223 47.454 41.128 20.401 Affaldskraftvarme, MWh 120.407 110.826 113.795 106.114 58.520
Halm, MWh 42.565 51.380 33.733 36.900 13.412
Omkostninger Geotermisk varme, MWh 19.623 21.480 18.963 16.285 5.423
Produktion -32.276 -33.964 -26.771 -21.303 -7.964 N-gas, MWh 3.453 12.428 6.716 1.800 134
Distribution -15.147 -19.522 -17.302 -16.528 -7.888 Olie, MWh 0 0 24 0 0
Administration -3.903 -4.023 -3.337 -3.237 -2.164 I alt produceret og modtaget
Andre driftsindtægter 99 111 239 630 104 varmemængde, MWh 186.048 196.114 173.231 161.099 77.489
Finansiering -1.576 -1.221 -1.577 -1.867 -883
Produktionsoversigt el:
Omkostninger i alt -52.803 -58.619 -48.748 -42.305 -18.795 El, MWh 64 19 14 48 6
Årets resultat 7.477 -3.396 -1.294 -1.177 1.606 Varmemængde leveret til
forbrugerne i procent af
Henlæggelse tidl. år, tilbageført 0 0 0 0 0 varmeproduktionen 90,8 78,9 81,9 74,7 65,4
Overdækning fra forrige år 2.404 5.800 7.094 8.271 6.665
Henlæggelse til nyanlæg 0 0 0 0 0 Omkostninger procentuel fordelt:
Produktion 61,2 57,9 54,9 50,4 42,4
Overdækning til næste år 9.881 2.404 5.800 7.094 8.271 Distribution 28,7 33,3 35,6 39,0 42,0
Administration 7,4 6,9 6,8 7,7 11,5
Balance Andre driftsindtægter -0,2 -0,2 -0,5 -1,5 -0,6
Aktiver 82.861 68.608 63.581 68.759 68.693 Finansiering 2,9 2,1 3,2 4,4 4,7
Egenkapital 5.601 5.601 5.601 5.601 5.601 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Antal medarbejdere 9,8 9,8 10,1 10,3 9,8 Omkostninger i kr. pr. MWh
produceret:
Nøgletal produktion mv. Energiomkostninger:
Antal forbrugere: Affaldskraftvarme 118,01 132,55 104,78 106,74 80,47
Antal forbrugere (ultimo året) 4.907 4.843 4.809 4.767 4.658 Halm 179,27 179,56 164,32 129,14 109,45
2
Tilsluttet areal m (ultimo året) 1.112.786 1.077.541 1.067.107 1.057.112 1.036.872 Geotermi 126,49 142,57 113,71 115,89 118,13
Naturgas 570,04 555,12 468,36 762,17 -
Graddage: Olie - - - - -
I alt for året (normalår 3.112) 2.733 3.490 2.857 2.629 1.141 Energi i alt 141,31 173,07 131,54 124,16 97,17
Leverance til forbrugere: Samlede omkostninger:
I alt MWh 168.876 154.805 141.961 120.304 50.682 Produktion 173,48 173,18 154,54 132,24 102,78
Distribution 81,42 99,55 99,88 102,59 101,80
Afregningspriser (ekskl. moms): Administration 20,98 20,51 19,27 20,10 27,93
Forbrugsafhængige bidrag: Andre driftsindtægter -0,53 -0,57 -1,38 -3,91 -1,35
Kr. pr. MWh 250 240,00 207,00 197,00 207,00 Finansiering 8,47 6,22 9,10 11,60 11,38
283,82 298,89 281,41 262,62 242,54
Forbrugsuafhængige bidrag:
Effektbidrag pr. m 2 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 Samlede omkostninger i kr. pr.
Abonnementsbidrag 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 leveret MWh 312,67 378,66 343,39 351,66 370,84
Forbrugsbidrag i alt opkrævet i 7
kr. pr. leveret MWh 354,24 353,50 328,73 341,59 402,78
