Page 7 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2010
P. 7
www.thisted-varmeforsyning.dk
LEDELSESBERETNING · HOVED- OG NØGLETAL (FORTSAT)
Hovedtal Nøgletal produktion mv. 2010 2009 2008 2007 2006/2007
(1.000 kr.) 2010 2009 2008 2007 2006/2007 - fortsat - (7 mdr.)
(7 mdr.) Produktionsoversigt varme:
Nettoomsætning 55.223 47.454 41.128 20.401 39.123 Affaldskraftvarme, MWh 110.826 113.795 106.114 58.520 100.977
Halm, MWh 51.380 33.733 36.900 13.412 31.453
Omkostninger Geotermisk varme, MWh 21.480 18.963 16.285 5.423 10.982
Produktion -33.964 -26.771 -21.303 -7.964 -19.435 N-gas, MWh 12.428 6.716 1.800 134 1.303
Distribution -19.522 -17.302 -16.528 -7.888 -12.028 Olie, MWh 0 24 0 0 219
Administration -4.023 -3.337 -3.237 -2.164 -2.961 I alt produceret og modtaget
Andre driftsindtægter 111 239 630 104 435 varmemængde, MWh 196.114 173.231 161.099 77.489 144.934
Finansiering -1.221 -1.577 -1.867 -883 -1.439
Produktionsoversigt el:
Omkostninger i alt -58.619 -48.748 -42.305 -18.795 -35.428 El, MWh 19 14 48 6 56
Årets resultat -3.396 -1.294 -1.177 1.606 3.695 Varmemængde leveret til
forbrugerne i procent af
Henlæggelse tidl. år, tilbageført 0 0 0 0 0 varmeproduktionen 78,9 81,9 74,7 65,4 75,4
Overdækning fra forrige år 5.800 7.094 8.271 6.665 2.970
Henlæggelse til nyanlæg 0 0 0 0 0 Omkostninger procentuel fordelt:
Produktion 57,9 54,9 50,4 42,4 54,9
Overdækning til næste år 2.404 5.800 7.094 8.271 6.665 Distribution 33,3 35,6 39,0 42,0 33,9
Administration 6,9 6,8 7,7 11,5 8,3
Balance Andre driftsindtægter -0,2 -0,5 -1,5 -0,6 -1,2
Aktiver 68.608 63.581 68.759 68.693 62.637 Finansiering 2,1 3,2 4,4 4,7 4,1
Egenkapital 5.601 5.601 5.601 5.601 5.601 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Antal medarbejdere 9,8 10,1 10,3 9,8 9,7 Omkostninger i kr. pr. MWh
produceret:
Nøgletal produktion mv. Energiomkostninger:
Antal forbrugere: Affaldskraftvarme 132,55 104,78 106,74 80,47 116,43
Antal forbrugere (ultimo året) 4.843 4.809 4.767 4.658 4.586 Halm 179,56 164,32 129,14 109,45 104,70
2
Tilsluttet areal m (ultimo året) 1.077.541 1.067.107 1.057.112 1.036.872 1.025.826 Geotermi 142,57 113,71 115,89 118,13 103,89
Naturgas 555,12 468,36 762,17 - 692,11
Graddage: Olie - - - - -
I alt for året (normalår 3.112) 3.490 2.857 2.629 1.141 2.185 Energi i alt 173,07 131,54 124,16 97,17 122,59
Leverance til forbrugere: Samlede omkostninger:
I alt MWh 154.805 141.961 120.304 50.682 109.226 Produktion 173,18 154,54 132,24 102,78 134,09
Distribution 99,55 99,88 102,59 101,80 82,99
Afregningspriser (ekskl. moms): Administration 20,51 19,27 20,10 27,93 20,43
Forbrugsafhængige bidrag: Andre driftsindtægter -0,57 -1,38 -3,91 -1,35 -3,00
Kr. pr. MWh 240,00 207,00 197,00 207,00 207,00 Finansiering 6,22 9,10 11,60 11,38 9,93
298,89 281,41 262,62 242,54 244,44
Forbrugsuafhængige bidrag:
Effektbidrag pr. m 2 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 Samlede omkostninger i kr. pr.
Abonnementsbidrag 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 leveret MWh 378,66 343,39 351,66 370,84 324,36
Forbrugsbidrag i alt opkrævet i 7
kr. pr. leveret MWh 353,50 328,73 341,59 402,78 358,09
