Page 7 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2009

www.thisted-varmeforsyning.dk

LEDELSESBERETNING · HOVED- OG NØGLETAL (FORTSAT)

Hovedtal Nøgletal produktion mv. 2009 2008 2007 2006/2007 2005/2006
(1.000 kr.) 2009 2008 2007 2006/2007 2005/2006 - fortsat - (7 mdr.)
(7 mdr.) Produktionsoversigt varme:
Nettoomsætning 47.454 41.128 20.401 39.123 41.671 Affaldskraftvarme, MWh 113.795 106.114 58.520 100.977 102.171
Halm, MWh 33.733 36.900 13.412 31.453 28.004
Omkostninger Geotermisk varme, MWh 18.963 16.285 5.423 10.982 15.477
Produktion -26.771 -21.303 -7.964 -19.435 -23.399 N-gas, MWh 6.716 1.800 134 1.303 9.788
Distribution -17.302 -16.528 -7.888 -12.028 -12.027 Olie, MWh 24 0 0 219 58
Administration -3.337 -3.237 -2.164 -2.961 -2.955 I alt produceret og modtaget
Andre driftsindtægter 239 630 104 435 760 varmemængde, MWh 173.231 161.099 77.489 144.934 155.498
Finansiering -1.577 -1.867 -883 -1.439 -1.066
Produktionsoversigt el:
Omkostninger i alt -48.748 -42.305 -18.795 -35.428 -38.687 El, MWh 14 48 6 56 300
Årets resultat -1.294 -1.177 1.606 3.695 2.984 Varmemængde leveret til
forbrugerne i procent af
Henlæggelse tidl. år, tilbageført 0 0 0 0 0 varmeproduktionen 81,9 74,7 65,4 75,4 78,9
Overdækning fra forrige år 7.094 8.271 6.665 2.970 -14
Henlæggelse til nyanlæg 0 0 0 0 0 Omkostninger procentuel fordelt:
Produktion 54,9 50,4 42,4 54,9 60,5
Overdækning til næste år 5.800 7.094 8.271 6.665 2.970 Distribution 35,6 39,0 42,0 33,9 31,1
Administration 6,8 7,7 11,5 8,3 7,6
Balance Andre driftsindtægter -0,5 -1,5 -0,6 -1,2 -2,0
Aktiver 63.581 68.759 68.693 62.637 57.652 Finansiering 3,2 4,4 4,7 4,1 2,8
Egenkapital 5.601 5.601 5.601 5.601 5.601 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Antal medarbejdere 10,1 10,3 9,8 9,7 9,3 Omkostninger i kr. pr. MWh
produceret:
Nøgletal produktion mv. Energiomkostninger:
Antal forbrugere: Affaldskraftvarme 104,78 106,74 80,47 116,43 131,01
Antal forbrugere (ultimo året) 4.809 4.767 4.658 4.586 4.274 Halm 164,32 129,14 109,45 104,70 99,03
2
Tilsluttet areal m (ultimo året) 1.067.107 1.057.112 1.036.872 1.025.826 966.498 Geotermi 113,71 115,89 118,13 103,89 102,09
Naturgas 468,36 762,17 - 692,11 466,50
Graddage: Olie - - - - -
I alt for året (normalår 3.112) 2.857 2.629 1.141 2.185 3.098 Energi i alt 131,54 124,16 97,17 122,59 146,97
Leverance til forbrugere: Samlede omkostninger:
I alt MWh 141.961 120.304 50.682 109.226 122.730 Produktion 154,54 132,24 102,78 134,09 150,49
Distribution 99,88 102,59 101,80 82,99 77,34
Afregningspriser (ekskl. moms): Administration 19,27 20,10 27,93 20,43 19,00
Forbrugsafhængige bidrag: Andre driftsindtægter -1,38 -3,91 -1,35 -3,00 -4,89
Kr. pr. MWh 207,00 197,00 207,00 207,00 212,00 Finansiering 9,10 11,60 11,38 9,93 6,86
281,41 262,67 242,54 244,44 248,80
Forbrugsuafhængige bidrag:
Effektbidrag pr. m 2 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 Samlede omkostninger i kr. pr.
Abonnementsbidrag 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 leveret MWh 343,39 351,66 370,84 324,36 315,22
Forbrugsbidrag i alt opkrævet i 7
kr. pr. leveret MWh 328,73 341,59 402,78 358,09 338,06