Page 7 - Thisted Varmeforsyning - Årsrapport 2008
P. 7
www.thisted-varmeforsyning.dk
LEDELSESBERETNING · HOVED- OG NØGLETAL (FORTSAT)
Hovedtal Nøgletal produktion mv. 2008 2007 2006/2007 2005/2006 2004/2005
(1.000 kr.) 2008 2007 2006/2007 2005/2006 2004/2005 - fortsat - (7 mdr.)
(7 mdr.) Produktionsoversigt varme:
Nettoomsætning 41.128 20.401 39.123 41.671 38.498 Affaldskraftvarme, MWh 106.114 58.520 100.977 102.171 104.974
Halm, MWh 31.485 11.777 26.762 24.643 -
Omkostninger Geotermisk varme, MWh 16.285 5.423 10.982 15.477 21.699
Produktion -22.045 -7.964 -19.435 -23.399 -24.026 N-gas, MWh 1.800 134 1.303 9.788 16.203
Distribution -15.786 -7.888 -12.028 -12.027 -13.527 Olie, MWh 0 0 219 58 0
Administration -3.237 -2.164 -2.961 -2.955 -2.805 I alt produceret og modtaget
Andre driftsindtægter 630 104 435 760 436 varmemængde, MWh 155.684 75.854 140.243 152.137 142.876
Finansiering -1.867 -883 -1.439 -1.066 -385
Produktionsoversigt el:
Omkostninger i alt -42.305 -18.795 -35.428 -38.687 -40.307 El, MWh 48 6 56 300 427
Årets resultat -1.177 1.606 3.695 2.984 -1.809 Varmemængde leveret til
forbrugerne i procent af
Henlæggelse tidl. år, tilbageført 0 0 0 0 358 varmeproduktionen 77,3 66,8 77,9 80,7 78,8
Overdækning fra forrige år 8.271 6.665 2.970 -14 6.437
Henlæggelse til nyanlæg 0 0 0 0 -5.000 Omkostninger procentuel fordelt:
Produktion 52,1 42,4 54,9 60,5 59,6
Overdækning til næste år 7.094 8.271 6.665 2.970 -14 Distribution 37,3 42,0 33,9 31,1 33,6
Administration 7,7 11,5 8,3 7,6 7,0
Balance Andre driftsindtægter -1,5 -0,6 -1,2 -2,0 -1,1
Aktiver 68.759 68.693 62.637 57.652 38.743 Finansiering 4,4 4,7 4,1 2,8 0,9
Egenkapital 5.601 5.601 5.601 5.601 5.601 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Antal medarbejdere 10,3 9,8 9,7 9,3 8,8 Omkostninger i kr. pr. MWh
produceret:
Nøgletal produktion mv. Energiomkostninger:
Antal forbrugere: Affaldskraftvarme 106,74 80,47 116,43 131,01 167,71
Antal forbrugere (ultimo året) 4.767 4.658 4.586 4.274 4.089 Halm 151,35 124,65 123,05 112,54
2
Tilsluttet areal m (ultimo året) 1.057.112 1.036.872 1.025.826 966.498 935.510 Geotermi 115,89 118,13 103,89 102,09 85,91
Naturgas 762,17 - 692,11 466,50 352,90
Graddage: Olie - - - - -
I alt for året (normalår 3.112) 2.629 1.141 2.185 3.098 2.929 Energi i alt 124,16 97,17 122,59 146,97 176,29
Leverance til forbrugere: Samlede omkostninger:
I alt MWh 120.304 50.682 109.226 122.730 112.568 Produktion 141,63 105,00 138,58 153,81 168,16
Distribution 101,42 103,99 85,77 79,05 94,68
Afregningspriser (ekskl. moms): Administration 20,80 28,53 21,11 19,42 19,63
Forbrugsafhængige bidrag: Andre driftsindtægter -4,05 -1,38 -3,10 -5,00 -3,04
Kr. pr. MWh 197,00 207,00 207,00 212,00 206,00 Finansiering 12,00 11,63 10,26 7,01 2,69
271,80 247,77 252,62 254,29 282,12
Forbrugsuafhængige bidrag:
Effektbidrag pr. m 2 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 Samlede omkostninger i kr. pr.
Abonnementsbidrag 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 leveret MWh 351,66 370,84 324,36 315,22 358,07
Forbrugsbidrag i alt opkrævet i 7
kr. pr. leveret MWh 341,59 402,78 358,09 338,06 339,75
